怀化职业技术学院
2021年部门整体支出绩效评价报告
根据《怀化市财政局关于开展2021年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》，现将怀化职业技术学院2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
部门概况
（一）部门基本情况
1、主要职能
学院以隆平精神为旗帜，发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统，坚持培养高素质技能型专门人才，形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向，以质量求生存，以特色立品牌，以创新求发展”的办学理念。科教结合，造就名师，创新模式，培养学生；学院对接地方经济发展和农村管理人才培养需求，积极推进教育机制体制创新，初步探索出一条“政府主导，学院主推，一线主动”的“校县（企）合作共建”农村职业教育发展新机制，被确定为怀化市“农村基层干部培训基地”；是湖南省招生就业工作先进单位。
2、机构设置、人员情况
学院办学历史悠久，由原湖南省安江农校和怀化机电工程学校合并，2003年4月，经湖南省人民政府批准成立，实行怀化市人民政府与湖南省农业厅共建、以市为主的管理体制，学校是杂交水稻发源地，中国工程院院士袁隆平为名誉院长。期间与怀化水利学校、怀化建筑学校、怀化商校等院校相继合并，现我院编制人数514人，有市级编制在职人数为310人、退休人员70人，省级编制在职人数为123人、离退休人员92人。按照专业和编制的要求，我院具体机构设置了教学教辅机构12个，党务部门6个，行政部门11个。
（二）、部门整体支出规模、使用方法和主要内容
2021年怀化职业技术学院市本级财政拨款预算收入、支出预算为9175.15万元，预算收入由三部分构成，一是财政拨款9175.15万元，二是纳入预算管理的非税收入0万元；预算支出由基本支出和项目支出组成，其中基本支出8985.15万元，项目支出190万元。
本年我院除从事普通高等职业教育教学及科学研究外，开展了以下主要工作：
1、突出政治建设，政治立场方向更加坚定，组织科学有力，疫情防控工作取得重要成果，疫情防控积极稳妥，全校实现零事故、零感染；
2、注重内涵建设，办学治校水平显著提升，专业建设水平大幅提升；
3、坚持立德树人，人才培养质量稳步提高；
4、聚焦乡村振兴，服务地方发展成果丰硕；
5、重视安全生产工作，开展禁毒、防溺水、电信诈骗、校园贷、消防应急演练等安全、法制教育。
部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、基本支出是保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2021年度基本支出预算数9175.15万元,其中：
（1）工资福利支出8518.59万元。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员（含退休人员）经费支出，以及为职工计缴的住房公积金等支出。
（2）日常公用经费241.56万元。用于按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（3）对个人和家庭补助支出415万元。包括离退休费、住房公积金等。
2、“三公”经费的使用情况
因本单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，因此2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0。学院按照规定安排了“三公”经费的控制数。2021年“三公“经费控制预算数为69.3万元，支出决算为38.15万元，完成预算的55.05%，其中：招待费预算公开数指标为11.34万元，实际支出数为5.12万元；交通费学院预算总数为57.96万元，实际支出数为33.03万元，（公务用车运行维护费7.58万元，其他交通费25.45万元）；2021年我院没有发生公费出国出境情况。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待优化接待标准，减少不必要的公务接待费；车辆加强管理，运行经费下降。
（二）专项业务（工作）经费支出
2021年市本级财政教育预算专项业务（工作）经费190万元，主要分为安江纪念园专项90万元；实训基地（南繁）经费100万元。为了保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用率，一是加强制度建设，按照2015年印发的《怀化职业技术学院专项经费管理办法》，明确各职能部门绩效管理职责分工，修订和完善一批绩效管理配套制度；二是探索绩效跟踪监控，加强资金使用过程监控。2021年，按照上级专项资金管理有关规定及我院《专项经费管理办法》、《财务管理实施办法》等结合学院实际，我院通过对市财政安排的190万元专项经费的使用，取得了良好的成效，其绩效评价如下：
1、90万元安江纪念园日常维持资金使用绩效评价
2021年怀化市财政局拨付90万元到位后，纪念园按照年初的绩效目标要求对安江纪念园进行维护，2021年度完成安江农校纪念园文物建筑维持日常工作，保护恢复文物本体原貌并稳固，改善、提升安江农校纪念园的整体环境，争取创建湖南省社科基地及怀化市干部培训基地。
日常业务工作项目实施内容及项目预期目标：
争取国家文物建筑安防项目专项经费145万元、纪念园停车场建设基本完成、纪念园古树枯枝全面修剪清理、纪念园文物建筑门窗基本维护一遍、红房子及幼儿园外墙及内墙进行粉刷、园区文物建筑屋顶及时清理捡漏、增加部分标示标牌导览牌等、做好纪念园的后勤保障；为培训、科研部门提供良好服务、增加绿化面积，节假日增加花卉美化景观、接待游客28万多人次、环境卫生每天打扫，每星期对草坪修剪一次、对园内树木全部修剪一次、园内新栽树木20多棵，白虎垴新栽树苗100多棵、每月请专业灭蚊公司灭蚊一次，局部灭蚊每星期一次。每星期投放药物防治白蚁一次、每月全面检查园区安全生产工作一次，特别是防火、防盗、用电、影响人身安全方面，发现问题，立即整改，全年无安全事故发生。
2、100万元专项资金及10万元南繁基地建设经费使用绩效评价
①100万元专项资金绩效评价
a、项目资金到位情况分析
怀化职业技术学院南繁基地建设项目由怀化市财政下拨经费100万元，资金到位率100%。
b、项目资金使用情况分析
本项目到位资金截止2021年12月31日资金未使用
我单位2021年的南繁专项资金未使用，科研用房计划预定2套三室两厅房屋（面积为119.83平米），但由于科研用房单位定价过高，购房资金不足，尚未购房。
②10万元南繁基地建设经费使用绩效评价
2021年共安排专项基金10万元，项目资金属于南繁基地建设专用资金，主要用于学院海南基地的水电费、劳务费、专用材料费等方面的支出。有效保证怀化职业技术学院安江杂交水稻研究所的正常开展，加快水稻新品种的育种进展。在高产、多抗的基础上注重选育品种的米质，将目标瞄准3年以后的市场，利用好现阶段市场逐渐对米质、产量高和抗性的要求越来越高的需求，充分发挥安江杂交水稻研究所良种的提质增效优势，争取在十四五期间审定1-2个增产、抗性达标并且米质达到二级优质米的杂交水稻新组合。这必将对水稻生产及农业结构的战略性调整，优化种植业内部结构，增加农民收入，加快农民的脱贫致富和乡村振兴起到积极的推动作用，社会效益显著。
1、项目资金到位情况分析
怀化职业技术学院南繁基地建设项目由怀化市财政下拨经费10万元，资金到位率100%。
2、项目资金使用情况分析
本项目到位资金截止2021年12月31日已经全部使用完毕。主要开支用于南繁基地水电设施改造、南繁请工劳务费用、南繁专用材料费用。
三、资产管理情况
（一）、截止2021年12月31日我院共有固定资产35637.07万元，房屋及构筑物为26648.82万元，通用设备3805.54万元，专用设备2245.58万元，文物和陈列品71.25万元，图书、档案586.34万元，家具、用具等1882.75万元。相比去年34156.79万元，增加了1480.28万元，主要是杂交水稻纪念馆结算入资产。
（二）资产管理工作
一是经常性的到各部门、实验实训室进行帐与实物核对工作，及时掌握资产异动、报损、报废情况。
二是及时做好新增资产的验收工作，今年共组织资产验收20余次，新增资产总金额约1480.28余万元。
三是做好新增资产的条码管理工作，对新增设备及时进行输机、编号、填写卡片和条码的粘贴。
四是及时完成教育厅等相关部门的资产数据上报工作。
五是做好资产管理相关资料的收集、整理和归档，整理好招标采购有关合同和技术文档。做好全校固定资产的入账、建账。电子账目、条形码及设备卡片的建立与管理，使数据库完整，账目清楚、卡片齐全。
六是为进一步推进学院资产管理信息化的建设和加强学院国有资产管理、采购等工作，宣传相关政策、制度。
七是做好协议供货手续办理和审批，特别是严把办公设备配置关，做到不重复配置、不超标配置。
八是加强校产出租的管理，确保校产保值增值，督促后勤、科研产业等各分管部门及时催缴资产出租、项目承包等费用30.86万元。
四、部门整体支出绩效评价情况
2021年，我们在市委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚持改革创新、锐意进取、攻坚克难，圆满地完成各项工作任务。一年来，学院党史学习教育工作获中央第四指导组的现场指导和充分肯定，先后被评为中国现代农业职业教育集团突出贡献单位、湖南省高职院校“育人成效20强”、湖南省粮食安全宣传教育基地、湖南省青少年教育基地，安江农校纪念园被列入湖南省革命文物名录、省研学旅游（示范）基地、省社会科学普及基地，绩效考核、安全生产和平安建设工作连续多年被市委、市政府评为先进单位，获评怀化市五四红旗团委、先进基层工会等荣誉称号。
1、突出政治建设，政治立场方向更加坚定
一是思想理论武装不断强化。组织开展党委会学习6次、党委理论中心组学习10次、教职工理论学习和全院性宣讲报告会20余次，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记重要讲话精神和关于教育的重要论述等，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在习近平总书记作出关于向袁隆平同志学习的重要指示精神后，作为杂交水稻的摇篮和发源地，我们及时组织学习、率先贯彻落实，出台《关于深入开展向袁隆平同志学习的决定》，组织收看农业农村部举办的“袁隆平同志先进事迹报告会”视频，举办袁隆平院士雕像落成仪式和“稻子熟了、我们想念您”文艺采风活动，学习袁隆平院士的高贵品质和崇高风范。二是党对高校领导全面加强。时任省委副书记乌兰，省粮食储备局长陈冬贵，时任省教育厅党组副书记、副厅长王瑰曙，市委书记雷绍业、市长黎春秋及周振宇、贺遵庆、李博等16名省市领导先后来院调研指导，特别是绍业书记、春秋市长分别三次到校指导。并在《怀化市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、中共怀化市委《关于新时代推动高质量跨越式发展的实施意见》、怀化市第六次党代会工作报告中提出，大力支持学院申本工作，为学院发展提供强大动力。学院坚持把党的全面领导作为最高政治原则，自觉接受市委的全面领导，严格落实重大事项报告制度，全年向市委请示报告工作12次、报送工作信息32次。三是党史学习教育成果丰硕。全面贯彻落实中央关于党史学习教育的部署安排，开展党史学习教育专题学习4次、教职工党史学习教育专题集中学习14次，先后邀请省委党史委原主任、省政府参事室特约研究员张志初，老一辈无产阶级革命家滕代远之子滕飞，中国青年五四奖章获得者、第十三届全国青联委员洪润浩，省委改革办二级巡视员唐超雄等领导专家来学院授课宣讲。组织党政班子成员及中层正职50余人，前往湖南省党史陈列馆、杨开慧故居及纪念馆、雷锋纪念馆参观学习。以庆祝建党100周年为主题，开展“唱支山歌给党听”歌咏比赛、“伟大祖国伟大党”快闪视频拍摄、党史故事“微宣讲”等党史学习教育主题活动50余次。组织全体党员集中收看党中央举办的庆祝中国共产党成立100周年大会，召开学院“七一”表彰大会，全体党员重温入党誓词，表彰先进集体4个、优秀共产党员和党务工作者55名，为“光荣在党五十年”的10名老同志颁发纪念章。开展“我为师生办实事”实践活动，院系领导带头为师生办实事12件，带动各处室、系部为师生办实事。
注重内涵建设，办学治校水平显著提升
一是专业建设水平大幅提升。紧紧围绕学院申本目标，着力加强内涵建设，新增专业3个，专业总数达到31个。深化校企合作、产教融合，先后与上海大众、深圳华为等25家企业签订校企合作协议，设立双元制订单培养和现代学徒制“大众班”“永高班”“华为班”“瑞鹏班”“瑞派班”5个订单班。通过与企业紧密合作，争取专业共建经费400余万元，完成了3D打印、智慧物流、无人机、奥迪汽车、大数据机房等实训室的建设。争取湖南雪峰山文化旅游公司捐赠手工制作花瑶传统服饰和图书资料一批、市机关事务局捐赠汽车3台，用于教学实训。加强教学研究与课程资源建设，组织申报湖南省教育教学成果奖4项、省级精品课程6门，立项省级以上教研教改课题28项。二是师资队伍建设不断加强。引进高层次急需紧缺人才16人，招录专业技术人才和专职辅导员12人。新聘任正高职称3个、副高职称6个、中级职称9个。推荐国内访问学者、芙蓉学者讲座教授、省青年骨干教师4名，推荐61位教师参加国培、省培。组织教师参加湖南省职业院校教师职业能力竞赛等各类竞赛，获省级以上奖励7项。承办2021年湖南高职教师教学能力提升专题研修班，全省20所高职院校60余名专家和学员参加培训。三是基本办学条件明显改善。投资6000多万元、建筑面积2.2万平方米的新教学综合实训楼顺利封顶。投资3.54亿元、建筑面积6.9万平方米的提质扩容建设项目一期工程获得国家发改委、财政部批准，政府专项债券2.45亿元已经到位，工程已顺利开工在建。着眼师生“急、难、愁、盼”，完成图书馆学术报告厅和安江校区阶梯教室升级改造，办好建工实训工厂维修、第六栋学生宿舍家具更换和室外晾衣杆安装等民生实事126件，有效改善师生学习、工作、生活条件。
3、坚持立德树人，人才培养质量稳步提高
一是思政教育功能充分发挥。院系两级领导带头讲授“开学第一课”40余人次，听评思政课20余人次，帮助青年学生扣好“人生第一粒扣子”。全员参与党史学习教育，组织学生赴滕代远纪念馆、通道转兵纪念馆、湘西剿匪胜利纪念园等红色教育基地开展理想信念教育和实践教学。培育党史学习教育学生宣讲团，通过三下乡方式赴辰溪县桥头溪乡8个村开展党史理论实践宣讲活动。开展“青年大学习”网上主题团课学习30期，团员理论专题学习7次，开展“学党史、强信念、跟党走”主题团日活动3次。举办第十五届隆平校园文化艺术节、“潇湘家书”写作竞赛、清明祭英烈、学习戍边英雄事迹主题班会、“青春向党不负韶华”校园歌手大赛等思政教育活动30余次。全年发展新团员200人，涌现出身残志坚、获评“全省自强模范”的优秀学生罗小小，二次入伍献身国防、事迹被《人民日报》《湖南日报》多家媒体报道的应届毕业生彭大权等众多先进典型。二是学生职业技能大幅提高。坚持“以赛促学”，组织322名学生参加技术技能竞赛和创新创业大赛，125名学生获奖，获得省级以上奖励46项，其中商贸系学生参加全国职业院校技能大赛导游服务赛项获三等奖，再次斩获国赛奖项。组织2602名学生参加普通话测试，取得三级甲等以上成绩2471人。组织1732人参加英语三级考试，通过494人。表彰省级以上优秀毕业生、创新创业优秀毕业生、退伍优秀毕业生79名，“国家奖学金”“国家励志奖学金”获得者247名。三是招生就业工作成绩突出。招录新生3083人，生源质量有明显提升。举办线上专场招聘会、校园双选会18场，吸引300余家企业参会，提供岗位4000余个。向社会输送毕业生1937人，2021届毕业生年终就业率达93.49%，223名建档立卡贫困生全部实现就业。组织580余名学生参加“专升本”考试，被本科院校录取100人。共有200余名学生踊跃报名参军，其中66名同学被批准光荣入伍，连续多年完成省军区下达的征兵任务。四是爱国主义教育成效显著。充分发挥安江农校纪念园作为爱国主义教育基地、红色旅游景区、科普教育基地等平台作用，讲好“袁爷爷与杂交水稻”的故事，大力弘扬伟大的科学家精神，全年接待参观学习的观众与游客32.8万人次，其中中小学生研学活动3.9万余人次。
4、聚焦乡村振兴，服务地方发展成果丰硕
一是服务大抓产业展现作为。紧密对接市委、市政府“把怀化打造成全国知名生态文化旅游目的地和湖南旅游湘西南门户”和打造“北有通化、南有怀化”的中医药区域特色品牌的发展战略，增设“现代农业装备应用技术”“民宿管理与运营”“智能机器人技术”专业，申请新增“中草药栽培与加工技术”专业。按照市委、市政府“大力发展职业教育，做好重点企业和产业园区常态化用工保障”的要求，加强毕业生就业指导与服务，重点组织毕业生到金升阳科技、永敏服饰等园区企业实习实训，毕业生在本地就业率有较大提升。选派“三区人才”、市级以上科技特派员40余人，长年累月奋战在服务一线，为乡村振兴贡献青春与力量。组织师生暑假下到龙头企业、合作社、果园、养殖场等生产一线开展“三下乡”社会实践活动，获得用人单位的一致好评，沅陵县、湘阴县和隆回县农业农村局分别给我院赠送锦旗和感谢信。选派3名优秀同志到会同县金竹镇王家村、肖家村驻村帮扶，院领导30余人次赴帮扶村走访慰问、解决问题，全面巩固该村脱贫成果。院工会发动全体会员开展消费帮扶，帮助农户销售杨梅、冰糖橙、生姜等农副产品10万余斤。二是科研创新能力显著增强。成功申报湖南省草类作物种质创新与利用工程技术中心怀化分中心和湖南省雪峰山脉特异种质资源保护与利用省级工程技术研究中心，选育水稻、果树、中草药等新品种10余个，助力怀化特色产业高质量发展。学院与湖南农大、江西农业大学、贵州省农科院等15家高校和科研院所共同发起、组建“武陵山和罗霄山片区乡村振兴科教联盟”，以科教力量推进两山片区的乡村振兴事业。组织申报各级各类科研课题项目100余项，其中市级以上73项，立项经费180余万元，发表高质量论文10余篇。三是社会培训工作形成特色。全年培训5120人，培训收入达552万元。其中，开展涉农培训，与省农业农村厅、市农业农村局联合开展湖南省高素质农民培训，共培训28期1990人；开展行业职业技能培训，承办湖南省住房与城乡建设领域施工“八大员”培训、怀化市住房和城乡建设局架子工培训、鹤城区农村建筑工匠培训等，共培训2433人；开展党员干部教育培训，与市委组织部、市妇联、市直机关工委、市农业农村局等部门联合开展全省村（社区）女党员助推乡村振兴专题培训、市直机关工委党支部书记培训等，共培训7期697人。
5、坚持从严治党，管党治党责任有效落实
一是意识形态工作责任制压实压紧。全年召开党委会专题研究意识形态工作3次，召开意识形态工作联席会议暨风险分析研判会议2次，开展专项检查9次，向省委教育工委、市委专题报告4次，审批举办社科理论类讲座讲坛、报告会10场次，未发生网络舆情事件。在省级及以上媒体发稿90余条，官微全年5次排名全省高职院校前10，视频号进入全国高职院校年度综合影响力百强榜。二是基层组织建设全面加强。重视干部的培养锻炼，推荐1名干部兼任市社科联副主席、1名干部挂职市妇联副主席、1名优秀年轻干部到乡镇任党委副书记。推出省、市党代表、政协委员11名。选送19名党员干部分赴省委党校、省教育工委党校、市委党校培训学习。举办入党积极分子、党员发展对象培训班3期，培训547人，发展教师党员11人、学生党员166人。三是校园安全稳定维护良好。全力做好疫情防控常态化工作，开展疫情防控演练4次，筹集资金20余万元采购防疫物资，组织9000余名师生员工完成疫苗接种，接种率达96.1%，疫情防控实现全年零事故、零感染。重视安全生产工作，开展禁毒、防溺水、电信诈骗、校园贷、消防应急演练等安全、法制教育30余场次，筑牢安全防线，全年未发生大的治安事件和安全责任事故。防范债务风险，积极化解历史债务，全年偿还建行债务本息1282万元，除市政府同意并安排的财政专项债外，银行债务从2020年末的5280万元下降到2021年末的4210万元。四是清廉学校建设稳步推进。成立工作领导小组并制定了《怀化职业技术学院清廉学校创建工作实施方案》，确立8个处室、系部为首批创建示范单位，召开师德师风与清廉学校建设推进会，组织开展了“清廉·抖动你我”抖音短视频大赛，增设一批固定宣传栏、宣传标语和电子显示屏，推进清廉文化进校园，营造了浓厚的创建氛围。五是监督执纪质效全面提升。严格落实党风廉政建设责任制，组织党员干部观看黄惠勇严重违纪违法案、《全省高校违纪违法典型案例警示录》等警示教育片和案例剖析15次，加强纪律教育。全年开展廉政谈话32人次，批评教育7人，约谈3人，立案3起，党纪政纪处分3人，其中开除党籍1人。受理市纪委转办问题线索10件，接受群众来信来访7件，办结12件，函询2人。六是巡视问题整改有效推进。积极推动巡视反馈中尚未销号问题的整改，巡视反馈的36个具体问题已有35个问题按时整改到位，西校区集资建设的教师公寓已全部交房办证，并追回土地返还款328万元，东校区拆迁安置遗留问题正在积极处置之中。
六、困难与问题
我院在资金使用过程中，仍然存在一些困难与问题，主要表现在以下方面：
1、对绩效评价认识不足，对绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中和事后全过程，不能做到各部门共同参与，导致绩效评价成为财务部门或预算部门的绩效评价；
2、施行政府会计制度以来，执行财务与预算并行管理，在资金预算方面还存在较大的困难；在实际经费支出中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金；受疫情影响，财政收入缩减，项目大多未能按期实施；
3、对各项往来账清理、清查不够及时，对资金使用缺少监督，缺少相应的奖惩机制。
七、思考与建议
1、要加强预算编制的前瞻性，依据政府会计准则及本单位实际，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理的编制本年度预算，以免预算支出和实际执行出现较大偏差的情况。
2、加强学习政府新会计制度、新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。
3、内部监督制度与机制建设、绩效评价制度与机制建设、重点领域与关键岗位制衡机制建设等有待加强。
4、加强对项目的全方位、全过程管理，建立完善评价体系，对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，共性指标和个性指标相结合，要及时将评价结果整理分析，反馈到相关部门，进而改进管理水平。
怀化职业技术学院
2022年6月30日