怀化职业技术学院
2020年部门整体支出绩效评价报告
根据湘财绩【2021】60号文件精神，现将怀化职业技术学院2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
部门概况
（一）部门基本情况
1、主要职能
学院以隆平精神为旗帜，发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统，坚持培养高素质技能型专门人才，形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向，以质量求生存，以特色立品牌，以创新求发展”的办学理念。科教结合，造就名师，创新模式，培养学生；学院对接地方经济发展和农村管理人才培养需求，积极推进教育机制体制创新，初步探索出一条“政府主导，学院主推，一线主动”的“校县（企）合作共建”农村职业教育发展新机制，被确定为怀化市“农村基层干部培训基地”；是湖南省招生就业工作先进单位。
2、机构设置、人员情况
学院办学历史悠久，由原湖南省安江农校和怀化机电工程学校合并，2003年4月，经湖南省人民政府批准成立，实行怀化市人民政府与湖南省农业厅共建、以市为主的管理体制，学校是杂交水稻发源地，中国工程院院士袁隆平为名誉院长。期间与怀化水利学校、怀化建筑学校、怀化商校等院校相继合并，现我院编制人数514人，有市级编制在职人数为310人、退休人员70人，省级编制在职人数为123人、离退休人员92人。按照专业和编制的要求，我院具体机构设置了教学教辅机构12个，党务部门6个，行政部门11个。
（二）、部门整体支出规模、使用方法和主要内容
2020年怀化职业技术学院市本级财政拨款预算收入、支出预算为6014.97万元，预算收入由三部分构成，一是财政拨款6014.97万元，二是纳入预算管理的非税收入0万元；预算支出由基本支出和项目支出组成，其中基本支出6014.97万元，项目支出0万元。
本年我院除从事普通高等职业教育教学及科学研究外，开展了以下主要工作：
1、突出政治建设，党对高校的领导全面加强，组织科学有力，疫情防控工作取得重要成果，疫情防控积极稳妥，全校实现零事故、零感染；
2、突出市场导向，专业建设水平大幅提升，组织申报农业农村部、教育部遴选的全国百所“乡村振兴人才培养优质校”，已被省农业农村厅、教育厅联合推荐上报；
3、完善教字、实训等配套设施，实施校园绿化三年行动计划；
4、提升学院信息化管理水平，建成对内资源共享、对外统一服务的信息平台，完成数字化校园建设；
5、深入挖掘安江农校纪念园文化内涵，提升社会服务水平，争创“全国爱国主义教育示范基地”。
部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、基本支出是保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2020年度基本支出预算数6014.97万元,其中：
（1）工资福利支出5486.96万元。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员（含退休人员）经费支出，以及为职工计缴的住房公积金等支出。
（2）日常公用经费78.01万元。用于按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（3）对个人和家庭补助支出450万元。包括离退休费、住房公积金等。
2、“三公”经费的使用情况
因本单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，因此2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0。学院按照规定安排了“三公”经费的控制数。2020年“三公“经费控制预算数为77万元，支出决算为39.58万元，完成预算的51.4%，其中：招待费预算公开数指标为12.6万元，实际支出数为8.8万元；交通费学院预算总数为64.4万元，实际支出数为30.78万元，（公务用车运行维护费8万元，其他交通费22.78万元）；2020年我院没有发生公费出国出境情况。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待优化接待标准，减少不必要的公务接待费；车辆加强管理，运行经费下降。
（二）专项业务（工作）经费支出
2020年市本级财政教育预算专项业务（工作）经费70万元，主要分为安江纪念园专项60万元；实训基地（南繁）经费10万元。为了保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用率，一是加强制度建设，按照2015年印发的《怀化职业技术学院专项经费管理办法》，明确各职能部门绩效管理职责分工，修订和完善一批绩效管理配套制度；二是探索绩效跟踪监控，加强资金使用过程监控。2020年，按照上级专项资金管理有关规定及我院《专项经费管理办法》、《财务管理实施办法》等结合学院实际，我院通过对市财政安排的70万元专项经费的使用，取得了良好的成效，其绩效评价如下：
1、60万元安江纪念园日常维持资金使用绩效评价
安江农校纪念园在省市各级政府的财政的支持下，文物保护及利用工作趋于较好发展势头，年接待游客30余万人次。
2020年怀化市财政局拨付60万元到位后，纪念园按照年初的绩效目标要求对安江纪念园进行维护，对园区的48栋文物建筑本体屋屋面进行了一次整体捡瓦，根据屋面漏水情况对屋顶进行了捡漏，加固了16栋房屋的门窗，对老化的线路进行了检修，对破损严重的墙体进行挖补和修缮，对大门口的游客接到中心进行了整改提质等花费35余万元，新增树木品种10个，新增草坪2600多平米，新植花卉5000多株，绿化美化花费20万余元，消防防火设备更新5万元。
安江农校纪念园在专项经费使用过程中时严格按照《怀化市本级财政专项管理办法（试行）》（怀政办发【2009】40号）要求执行。
通过市财政的扶持，专项资金到位实施后，安江农校纪念园园区环境改善明显，文物建筑日常维护得到了保障，为传承袁隆平学术思想，弘扬袁隆平精神，开展爱国主义教育提供了重要资源，为开展党史教育、科普教育、中小学生研学活动，促进文化发展与交流发挥了重要作用，为提升地方知名度，带动地方旅游经济发展上发挥文物保护特有价值。
2、10万元南繁基地建设经费使用绩效评价
南繁科研在加速农作物科研与生产，特别是保障国家粮食安全上，发挥不可替代的作用：1970年底，李必湖在海南三亚南红农场发现了一株花粉败育的普通野生稻(简称野败)，袁隆平所带领的研究团队将野败不育株与栽培品种杂交，培育出了我国第一个籼型三系不育系，并于1973年在世界上首次成功实现了杂交水稻的三系配套，1976年，杂交水稻开始在全国大面积推广种植。鉴于安江农校为杂交水稻所做巨大贡献，1977年省科委批准成立安江农校杂交水稻科研室，并给专门编制从事杂交水稻育种研究，1989年在省农业厅的支持、袁隆平院士的关心和李必湖研究员的努力下，在海南三亚南新农场租地1.5亩修建了一栋373平方米的南繁科研楼，租用20亩农田做南繁育种基地，租赁期为二十年，解决了安江农校长期游击式南繁的局面。九十年代初邓华凤培育的我国第一个籼型光温敏核不育系安农S-1正是在南繁基地加代定型。1992年由湖南省农业厅和省科委批准，将原安农校杂交水稻科研室升格为安江杂交水稻研究所。2004年冬在810S的南繁田里携带淡黄叶叶色标记基因的标810S被我校年轻老师宋克堡发现。2013年，学院在海南三亚警备区农场租地3.4亩修建了新的科研基地，优化了科研工作条件。南繁科研工作得到有效保障。
（二）2020年度绩效目标。
完善南繁基地硬件条件，对南繁基地水电设施进行改造，为科研人员提供良好的工作生活环境。积极引进一名高学历科研人员壮大科研队伍，每年超级稻研究及优质高产杂交水稻新组合选育等课题不少于2个。省级杂交水稻科研成果1个。
二、项目单位绩效评价报告
项目实施内容已经基本完成，实现了项目预期目标：
1、鉴定、审定水稻新品种两个，盟S已于2021年3月经湖南省品种审定委员会鉴定。鉴定编号：湘鉴稻20210001.《强优势、优质籼型两用核不育系盟S的选育》已于2020年下半年在怀化职业技术学院学报发表，目前正往中文核心期刊《杂交水稻》投稿。盟两优系列组合已进入湖南省区试，联合品比等各级试验。
2、七叶一枝花种子引发技术及其生理调控机制研究项目正在进行发芽试验数据分析、资料整理阶段，项目进度完成及时，符合项目完成进度，完成种子的发芽势、发芽率、平均发芽天数的测定，完成了新型实用型专利的撰写及申报
3、PCR-DGGE-QRT-PCR检测蚊传非洲猪瘟病毒方法的研究项目正在进行数据分析、资料整理，研究论文已经发表，项目进度完成及时，符合项目完成进度，完成实验所需样品的收集、鉴定，完成论文的撰写工作，并发表，完成发明专利的撰写工作，并已在国家知识产权局完成提交工作
4、完成了反季节香椿芽生产技术与应用推广市场调查，在实验室完成了反季节香椿芽秋冬栽培技术研究，发表了《香椿芽智能大棚有机栽培技术的优势与推广研究》论文一篇，完成了《香椿芽大棚种植人工智能系统》软件著作权证书一项，完成了两项实用新型专利《一种用于果蔬园的日夜双用杀虫装置》、《一种农业推广应用的土壤取样器》，主要用于香椿芽周年供应技术应用与生产推广。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。
怀化职业技术学院南繁基地建设项目由怀化市财政下拨经费10万元，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析。
本项目到位资金截止2020年12月31日已经全部使用完毕。
主要开支用于南繁基地水电设施改造、南繁请工劳务费用、南繁差旅费用。
四、综合评价情况及评价结论
本项目立项科学，切合我市科技支撑产业发展的实际需求，符合立项程序和规范；项目设计合理，绩效目标具体可操作，绩效指标明晰可考核；项目经费拨付到位足额及时，满足了项目研究的基本需要；项目管理制度健全，科学有效，制度执行严格有效，确保了项目的顺利实施；财务管理制度健全，财政专项资金做到了专款专户管理，使用按专款专用原则，实行专项审核和审批，确保了项目经费的安全和效能；项目完成进度基本达到了项目计划书的目标，质量优良，成本控制基本平衡；项目效果显著，经济效益、社会效益和生态效益明显，符合项目立项预期效果，具有可持续性和先进性，对我市杂交水稻产业发展起到了支撑作用。综上所述，本项目达到了立项目的和预期的目标。
三、资产管理情况
（一）、截止2020年12月31日我院共有固定资产34156.79万元，房屋及构筑物为25943.94万元，通用设备3489.36万元，专用设备2184.21万元，文物和陈列品71.25万元，图书、档案556.56万元，家具、用具等1573.51万元。相比去年29070.66万元，增加了5086.13万元，主要是学生宿舍结算入资产。
（二）资产管理工作
一是经常性的到各部门、实验实训室进行帐与实物核对工作，及时掌握资产异动、报损、报废情况。
二是及时做好新增资产的验收工作，今年共组织资产验收50余次，2000多台件，新增资产总金额约5086.13余万元。
三是做好新增资产的条码管理工作，对新增设备及时进行输机、编号、填写卡片和条码的粘贴，共贴条码700余条。
四是及时完成教育厅等相关部门的资产数据上报工作。
五是做好资产管理相关资料的收集、整理和归档，整理好招标采购有关合同和技术文档。做好全校固定资产的入账、建账。电子账目、条形码及设备卡片的建立与管理，使数据库完整，账目清楚、卡片齐全。
六是为进一步推进学院资产管理信息化的建设和加强学院国有资产管理、采购等工作，宣传相关政策、制度。
七是做好协议供货手续办理和审批，特别是严把办公设备配置关，做到不重复配置、不超标配置。
八是加强校产出租的管理，确保校产保值增值，督促后勤、科研产业等各分管部门及时催缴资产出租、项目承包等费用30.86万元。
四、部门整体支出绩效评价情况
我们将深入贯彻党的十九届五中全会精神、习总书记关于教育的重要论述及考察湖南重要讲话精神，坚持“依托市场办专业、办好专业兴产业、兴旺产业促就业”办学思路，紧紧围绕升本目标打基础、创特色、上台阶，走高质量发展之路，为湖南“三高四新”战略和怀化“建设对接西部陆海通道战略门户城市”作出积极贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。
1、以专业群建设为重点，人才培养水平稳步提升
坚持“依托市场办专业”，推动产教融合，与市总工会联合兴办的“怀化市五溪人才培养基地”落户学院，新增江苏京东、成都新希望等外地知名企业和怀化亚信电子、芷江民丰农牧等本地骨干合作企业25家。实施“省级现代学徒制试点单位”试点任务，与浙江永高、广东海大建立“双元制育人班”2个。组织申报农业农村部、教育部遴选的全国百所“乡村振兴人才培养优质校”，已被省农业农村厅、教育厅联合推荐上报。实施人才强校战略，依托市委、政府“五溪智汇”计划，引进高层次急需紧缺专业师资8名，招录专职辅导员和专业人才13名。贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，完善职称评定办法，新聘任正高职称3名、副高职称6名、中级职称7名。完成国培、省培计划53人，组织44名教师下企业锻炼，推荐国内访问学者、省级青年骨干教师3名，评选“袁隆平奖教奖学基金”教学名师4名、优秀教育工作者10名。加强教学研究与资源建设，组织申报省级精品课程5门、优秀教材2本、线上教学优秀案例4个，立项省级以上教改课题25项，组织教师参加各类竞赛获省级以上奖励10项。承办省农技推广总站组织的“全省农技特岗生恳谈会”、省教育厅学生处组织的大学生创新创业师资怀化片区培训、市教育系统“全市中职教师职业能力大赛”“全市中职学生技能竞赛”等活动。
2、以立德树人为根本，人才培养质量稳步提高
利用抗击疫情的伟大实践进行思政教育，院系两级领导带头走进教室，讲授“返校复学第一课”40余人次，听评思政课20余人次。与96834部队、怀化消防救援大队开展共建，加强对青年学生的政治引领与思想教育。组织2018级五年制学生380人工学交替、2021届毕业生1958人顶岗实习，与就业密切对接，实习企业扩大到100余家。坚持“以赛促学”，组织学生参加技术技能竞赛和创新创业大赛，共获得省级以上奖励37项，其中获全国创新创业大赛铜奖2项、省级技能竞赛一等奖一项、二等奖8项，成绩又有新的提升。组织26名辅导员赴井冈山开展“追寻红色足迹，践行初心使命”教育培训，开展辅导员政治理论学习5期。表彰院级“优秀团支部”“先进班集体”22个、“国家奖学金”“国家励志奖学金”获得者202名。2020年度发放学生奖助学金总额963.85万元，其中：中央补助695.73万元，地方资金268.12万元；2020年征兵入伍学费补偿205.47万元。“从这里走向世界——袁隆平杂交水稻研究与安江农校史实陈列”展览馆已经建成对外开放，杂交水稻纪念园接待开展爱国主义教育和青少年研学18万人次，省级爱国主义教育基地的作用得到有效发挥。
3、加强服务指导，稳就业保就业成效显著
把就业工作真正摆上“一把手工程”的重要位置，积极应对“最难毕业季”，创新“互联网+就业”新模式，开展“云指导”就业讲座6场，组织线上线下招聘会15场，邀请300余家企业参会，提供就业岗位3000余个。对残疾学生、贫困家庭学生等就业困难群体实行“一对一”帮扶，为435名贫困毕业生申报求职创业补贴28.65万元。组织385名学生参加“专升本”考试，99名学生被湖南农业大学等院校录取。组织学生应征入伍42人，连续多年圆满完成省军区下达的征兵任务，在全省高校征兵工作调度电视电话会议上作经验交流。2020届1782名毕业生顺利毕业，招收新生3115名。毕业生年终就业率达到84.43%，265名有就业意愿的建档立卡贫困生100%就业。学院连续三届被省教育厅评为全省高校就业创业工作“一把手工程”督查优秀单位。
4、聚焦脱贫攻坚，服务地方发展成果丰硕
响应市委、政府疫情防控与经济社会发展“双战双胜”的号召，开展助力复工复产“春风行动”，动员91名教学与科研人员组成21支小分队，分赴64家企业、农民合作组织和产业大户助力复工复产，提供科技服务150余次，解决困难、问题60余件，学院开展“春风行动”的做法得到《湖南日报》的宣传报道。响应省总工会号召，向教职员工发放“湘消费”券78.2万元，促进复产复市。落实省政协副主席、市委书记彭国甫在溆浦调研时提出的农民“一人一技”计划，全年完成创业致富带头人、高素质农民培训6期，培训学员1955人，学院扶贫培训做法入选《全国教育扶贫典型案例》。选派3名优秀同志驻村帮扶，院领导赴扶贫点走访慰问、解决问题30人次。开展消费扶贫，帮助困难农户销售柑橘5万余斤、家禽1000余只。科技创新取得新的成果，学院兴办的“怀化市优质水果种质资源圃”被确定为省级农业种质资源保护单位，共有2个水稻新品种通过国家级审定、4个水稻新品种通过省级审定。
5、高度重视民生，保障服务工作有效改善
做好“奖、助、贷”工作，全年共向学生发放奖助免补资金10304人次1498万元，其中建档立卡贫困生934人助学金206万元。着眼师生“急、难、愁、盼”问题，实施微建设、微改造，对学院教学楼、学生宿舍1至4栋、家属区房前屋后等处空间进行绿化整理，改善师生学习工作环境。主动争取市人社局、财政局的支持，从培训收入中提取一定比例，增加教职员工的绩效奖励总量。投资6000多万元、建筑面积2.2万平方米的教学实训大楼动工兴建，市财政支持资金2000万元已经拨付到位，将有效解决教室严重不足的难题。成功收回土地102亩，已办证、完成项目可研、规划审批，提质扩容第一期工程经市发改委立项并上报省发改委，学院将迎来大的发展时期。积极开展法制与安全教育，邀请市国家安全局、市禁毒办等部门来校开展国家安全、禁毒、防校园货、防传销、消防安全知识等讲座，提高了学生的法制安全意识。强化校园安全管理，加强保密工作，全年开展安全大检查4次，未发生一起安全生产事故和泄密事件，被评为怀化市安全生产工作先进单位、社会综合治理先进单位。
6、全面从严治党，党建工作水平不断提升
意识形态工作责任制落实较好，全年召开联席会议暨风险分析研判会议2次，开展专项督查2次，向省委教育工委、市委专题报告4次，审批举办社科理论类讲座讲坛、报告会5场次，未发生网络舆情事件。组织全院副科级以上干部参加干部网络在线学习、全体党员参加“学习强国”学习，各支部组织到“通道转兵纪念馆”学习、开展“光影铸魂”电影党课活动62次。积极组织参加“千名书记讲党课”竞赛活动，2篇党课材料获省教育工委党课评选二等奖1项、三等奖1项。坚持“德才兼备、以德为先、任人唯贤”的新时代党的组织路线，完成新一轮中层干部的聘任，提拔中层正职5名、副职16名，岗位交流中层正职6名、副职6名，干部队伍活力增强、结构优化。完成9个党支部的换届选举和3个支部支委补选，举办1期党支部书记及支委培训班、1期“如何履行主体责任、监督责任”培训班、1期入党积极分子培训班，发展教师党员3人、学生党员43人。认真贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，团结凝聚党外知识分子力量，激发他们的创新创造活力。督促党政班子成员落实“一岗双责”、廉政谈话等制度，进行廉政谈话106人次。强化监督执纪，参与单独招生、干部选拔等工作监督56次，运用“四种形态”开展批评教育、函询、提醒谈话5人。组织党员干部学习观看“新晃埋尸案”等警示教育片和案例剖析5次，推动以案促改。
7、狠抓专项整治，问题整改做到真抓实改
在2016年省委巡视第一组向学院党委反馈专项巡视情况、2019年省委第六巡视组第三巡视小组向学院党委反馈延伸巡视情况、2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会党委班子自我检视和征求意见、2020年市委对学院党委班子的政治建设考察反馈意见中，共指出学院存在6个方面47个具体问题。学院高度重视问题整改，积极制定整改清单，落实整改责任，推动问题整改落实到位，截止目前，已完成问题整改44个，但由于历史遗留问题错综复杂，教学条件改善需要投入较大，以及主观努力不够等多种原因，尚有“东校区85户教职工的安置”“教学条件的改善”“学院信息化工作技术支撑较弱、应用水平低”3个问题未能完全整改到位，仍在积极的整改中。在市委市政府的高度重视与大力支持下，教学条件改善的问题已经取得较大进展，东校区85户安置问题正在积极化解。
六、困难与问题
我院在资金使用过程中，仍然存在一些困难与问题，主要表现在以下方面：
1、对绩效评价认识不足，对绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中和事后全过程，不能做到各部门共同参与，导致绩效评价成为财务部门或预算部门的绩效评价；
2、施行政府会计制度以来，执行财务与预算并行管理，在资金预算方面还存在较大的困难；在实际经费支出中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金；受疫情影响，财政收入缩减，项目大多未能按期实施；
3、对各项往来账清理、清查不够及时，对资金使用缺少监督，缺少相应的奖惩机制。
七、思考与建议
1、要加强预算编制的前瞻性，依据政府会计准则及本单位实际，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理的编制本年度预算，以免预算支出和实际执行出现较大偏差的情况。
2、加强学习政府新会计制度、新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。
3、内部监督制度与机制建设、绩效评价制度与机制建设、重点领域与关键岗位制衡机制建设等有待加强。
4、加强对项目的全方位、全过程管理，建立完善评价体系，对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，共性指标和个性指标相结合，要及时将评价结果整理分析，反馈到相关部门，进而改进管理水平。
怀化职业技术学院
2021年6月30日