怀化职业技术学院
2019年部门整体支出绩效评价报告
根据湘财绩【2020】3号、4号文件精神，现将怀化职业技术学院2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
部门概况
（一）部门基本情况
1、主要职能
学院以隆平精神为旗帜，发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统，坚持培养高素质技能型专门人才，形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向，以质量求生存，以特色立品牌，以创新求发展”的办学理念。科教结合，造就名师，创新模式，培养学生；学院对接地方经济发展和农村管理人才培养需求，积极推进教育机制体制创新，初步探索出一条“政府主导，学院主推，一线主动”的“校县（企）合作共建”农村职业教育发展新机制，被确定为怀化市“农村基层干部培训基地”；是湖南省招生就业工作先进单位。
2、机构设置、人员情况
学院办学历史悠久，由原湖南省安江农校和怀化机电工程学校合并，2003年4月，经湖南省人民政府批准成立，实行怀化市人民政府与湖南省农业厅共建、以市为主的管理体制，学校是杂交水稻发源地，中国工程院院士袁隆平为名誉院长。期间与怀化水利学校、怀化建筑学校、怀化商校等院校相继合并，现我院编制人数514人，有市级编制在职人数为307人、退休人员62人，省级编制在职人数为124人、离退休人员92人。按照专业和编制的要求，我院具体机构设置了教学教辅机构12个，党务部门6个，行政部门11个。
（二）、部门整体支出规模、使用方法和主要内容
2019年怀化职业技术学院市本级财政拨款预算收入、支出预算为5465.37万元，预算收入由三部分构成，一是财政拨款5465.37万元，二是纳入预算管理的非税收入0万元；预算支出由基本支出和项目支出组成，其中基本支出5465.37万元，项目支出0万元。
本年我院除从事普通高等职业教育教学及科学研究外，开展了以下主要工作：
1.超额完成本年度招生任务，共录取新生2192人，确保毕业生就业率稳定在95%以上，完成各级各类培训5000人次以上。
2.积极申报现代农业技术与服务、现代智能制造、现代商贸旅游服务3个专业群为省级一流特色专业群，其中现代农业技术与服务专业群被认定为省级一流特色专业群，充分发挥其示范性引领作用，带动学院专业建设水平整体提升。
3、狠抓教学运行管理，推进院领导带头随堂听课、院级教学抽检、系部日常教学管理工作常态化，加强全院性集中抽查和日常巡查的力度,毕业设计抽查合格率为94%，园林工程技术专业技能抽查合格率为100%。
4、完善教字、实训等配套设施，实施校园绿化三年行动计划。
5、提升学院信息化管理水平，建成对内资源共享、对外统一服务的信息平台，完成数字化校园建设。
6、深入挖掘安江农校纪念园文化内涵，提升社会服务水平，争创“全国爱国主义教育示范基地”。
部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、基本支出是保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2019年度基本支出预算数5465.37万元,其中：
（1）工资福利支出4987.36万元。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员（含退休人员）经费支出，以及为职工计缴的住房公积金等支出。
（2）日常公用经费78.01万元。用于按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（3）对个人和家庭补助支出400万元。包括离退休费、住房公积金等。
2、“三公”经费的使用情况
因本单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，因此2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0。学院按照规定安排了“三公”经费的控制数。2019年“三公“经费控制预算数为107.3万元，支出决算为88.36万元，完成预算的82.35%，其中：招待费预算公开数指标为27.3万元，实际支出数为21.72万元；交通费学院预算总数为80万元，实际支出数为66.64万元，（公务用车运行维护费7.19万元，其他交通费59.45万元）；2019年我院没有发生公费出国出境情况。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待优化接待标准，减少不必要的公务接待费；车辆加强管理，运行经费下降。
（二）专项业务（工作）经费支出
2019年市本级财政教育预算专项业务（工作）经费70万元，主要分为安江纪念园专项60万元；实训基地（南繁）经费10万元。为了保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用率，一是加强制度建设，按照2015年印发的《怀化职业技术学院专项经费管理办法》，明确各职能部门绩效管理职责分工，修订和完善一批绩效管理配套制度；二是探索绩效跟踪监控，加强资金使用过程监控。2019年，按照上级专项资金管理有关规定及我院《专项经费管理办法》、《财务管理实施办法》等结合学院实际，我院通过对市财政安排的70万元专项经费的使用，取得了良好的成效，其绩效评价如下：
1、60万元安江纪念园日常维持资金使用绩效评价
2019年怀化市财政局拨付60万元到位后，纪念园按照年初的绩效目标要求对安江纪念园进行维护，针对纪念园房屋多为砖瓦结构且园区的树木较多落下的树枝对屋顶瓦面损坏严重的特点，对园区的所有房屋屋面进行了一次全面的捡漏，加固了16栋房屋的门窗，对破损严重的墙体进行挖补和修缮，突发雷电灾害劈倒一颗百年水杉导致红房子屋梁坍塌，抢救性维修以及一般维护费用35万余元，新增树木品种18个，新增草坪2000多平米，新增花卉6000多株，绿化美化花费20万余元，消防防火设备更新5万元。
安江农校纪念园在专项经费使用过程中时严格按照《怀化市本级财政专项管理办法（试行）》（怀政办发【2009】40号）要求执行。
通过市财政的扶持，安江农校纪念园园区环境改善明显，文物建筑得到了维护，为传承袁隆平学术思想，弘扬袁隆平精神，开展爱国主义教育提供了重要资源，为科普教育、促进文化发展与交流发挥重要作用，为提升地方知名度，带动地方旅游经济发展上发挥文物保护特有价值，起到了重要作用。
安江农校纪念园在省市各级政府的财政的支持下，文物保护及利用工作趋于较好发展势头，年接待游客30余万人次。
2、10万元南繁基地建设经费使用绩效评价
南繁科研在加速农作物科研与生产，特别是保障国家粮食安全上，发挥不可替代的作用：1970年底，李必湖在海南三亚南红农场发现了一株花粉败育的普通野生稻(简称野败)，袁隆平所带领的研究团队将野败不育株与栽培品种杂交，培育出了我国第一个籼型三系不育系，并于1973年在世界上首次成功实现了杂交水稻的三系配套，1976年，杂交水稻开始在全国大面积推广种植。鉴于安江农校为杂交水稻所做巨大贡献，1977年省科委批准成立安江农校杂交水稻科研室，并给专门编制从事杂交水稻育种研究，1989年在省农业厅的支持、袁隆平院士的关心和李必湖研究员的努力下，在海南三亚南新农场租地1.5亩修建了一栋373平方米的南繁科研楼，租用20亩农田做南繁育种基地，租赁期为二十年，解决了安江农校长期游击式南繁的局面。九十年代初邓华凤培育的我国第一个籼型光温敏核不育系安农S-1正是在南繁基地加代定型。1992年由湖南省农业厅和省科委批准，将原安农校杂交水稻科研室升格为安江杂交水稻研究所。2004年冬在810S的南繁田里携带淡黄叶叶色标记基因的标810S被我校年轻老师宋克堡发现。2013年，学院在海南三亚警备区农场租地3.4亩修建了新的科研基地，优化了科研工作条件。南繁科研工作得到有效保障。
（二）2019年度绩效目标。
完善南繁基地硬件条件，对南繁基地水电设施进行改造，为科研人员提供良好的工作生活环境。积极引进一名高学历科研人员壮大科研队伍，每年超级稻研究及优质高产杂交水稻新组合选育等课题不少于2个。省级杂交水稻科研成果1个。
二、项目单位绩效评价报告
项目实施内容已经基本完成，实现了项目预期目标：
1、超强优势新组合民两优华占选育成功。增产潜力巨大，发展前景良好。通过2019年湖南省农作物品种审定。
2、丰产稳产性好、米质好、抗稻瘟病的民两优丝苗正在参加国家区试。
3、2019年遴选11个水稻新品种参加湖南种子协会组织的联合品比试验，9个水稻品种进入2019年湖南区试初试，创历史记录。其中，中稻民两优华占正参加水稻国家区试。
4、特别是专职科研人员主动“走出去”同企业合作，促成水稻两系不育系“易S”、三系不育系“金珍A”，通过江西省农作物审定委员会组织的专家现场鉴定。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。
怀化职业技术学院南繁基地建设项目由怀化市财政下拨经费10万元，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析。
本项目到位资金截止2019年12月31日已经全部使用完毕。
主要开支用于南繁基地水电设施改造、南繁请工劳务费用、南繁差旅费用。
四、综合评价情况及评价结论
本项目立项科学，切合我市科技支撑产业发展的实际需求，符合立项程序和规范；项目设计合理，绩效目标具体可操作，绩效指标明晰可考核；项目经费拨付到位足额及时，满足了项目研究的基本需要；项目管理制度健全，科学有效，制度执行严格有效，确保了项目的顺利实施；财务管理制度健全，财政专项资金做到了专款专户管理，使用按专款专用原则，实行专项审核和审批，确保了项目经费的安全和效能；项目完成进度基本达到了项目计划书的目标，质量优良，成本控制基本平衡；项目效果显著，经济效益、社会效益和生态效益明显，符合项目立项预期效果，具有可持续性和先进性，对我市杂交水稻产业发展起到了支撑作用。综上所述，本项目达到了立项目的和预期的目标。
三、资产管理情况
（一）、截止2019年12月31日我院共有固定资产29070.66万元，房屋及构筑物为22009.38万元，通用设备3197.63万元，专用设备1812.13万元，文物和陈列品71.25万元，图书、档案528.88万元，家具、用具等1310.19万元。相比去年27482.59万元，增加了1588.07万元。
（二）资产管理工作
一是经常性的到各部门、实验实训室进行帐与实物核对工作，及时掌握资产异动、报损、报废情况。
二是及时做好新增资产的验收工作，今年共组织资产验收40余次，2400多台件，新增资产总金额约1588.07余万元。
三是做好新增资产的条码管理工作，对新增设备及时进行输机、编号、填写卡片和条码的粘贴，共贴条码800余条。
四是及时完成教育厅等相关部门的资产数据上报工作。
五是做好资产管理相关资料的收集、整理和归档，整理好招标采购有关合同和技术文档。做好全校固定资产的入账、建账。电子账目、条形码及设备卡片的建立与管理，使数据库完整，账目清楚、卡片齐全。
六是为进一步推进学院资产管理信息化的建设和加强学院国有资产管理、采购等工作，宣传相关政策、制度。
七是做好协议供货手续办理和审批，特别是严把办公设备配置关，做到不重复配置、不超标配置。
八是加强校产出租的管理，确保校产保值增值，督促后勤、科研产业等各分管部门及时催缴资产出租、项目承包等费用569657元。
四、部门整体支出绩效评价情况
学院深入贯彻党的十八届六中全会、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实全国高校思想政治工作会议、全国和全省教育工作会议精神，紧紧围绕“一极两带”“一个中心、四个怀化”发展战略和“立德树人”的根本任务，坚持内涵与外延发展并重，凝心聚力，奋力拼搏，各项工作取得了显著的成绩。
一、以专业群建设为重点，人才培养水平稳步提升
1.专业建设逐步加强。新申报专业1个，种子生产与技术、畜牧兽医2个专业被认定为省级骨干专业。申报的现代学徒制试点单位成功立项为省级建设单位。成功立项省级在线精品课程1门、开设网络课程15门。
2.师资队伍不断配强。全年引进高层次急需紧缺人才10人，柔性引进急需紧缺人才6人、团队1个，公开招聘辅导员7名、专业技术人员1名。遴选第五批院级青年骨干教师培养对象21名，推荐湖南省国内访问学者1名，推荐省级青年骨干教师2名。做好2019年职称申报和评审工作，有3人晋升为教授。组织63位老师参加国培、省培、暑期培训，组织63位教师下企业锻炼。3名教师获得教学名师、市先进工作者、市优秀教师等荣誉。推荐14个教师团队参加省级教师职业能力比赛，荣获二等奖1个、三等奖5个。
3.教研教改成绩喜人。16人成功立项省级以上教研教改课题，32人申报院级教研教改课题。21篇论文获得湖南省职业技术教育优秀论文奖。完成省厅及协会课题开题21项、结题5项。组织参加全国教学工作诊断与改进工作培训15人次，修改、制订相关制度20个以上。
4.教学管理有序开展。加强课堂管理，每日查课1-4次，课堂纪律明显好转。做好常规教学工作检查，全年评教563人次，学生参与率达到90%以上。加强教学安全检查，做好教学场地、设备防火用电安全检查。全年组织学生各类考试11次，考风考纪明显好转。
5.实习实训稳步推进。服装综合实训室、移动商务实训室、动物医院正式投入使用，实习实训条件进一步改善。开展2020届毕业生顶岗实习工作，共安排25个专业1625名学生顶岗实习，提供了80余家顶岗实习企业、3000多个就业岗位供学生选择。
二、以立德树人为根本，学生管理工作成效明显
1.思想政治工作不断加强。全面落实全国高校思想政治工作会议精神，组织师生收看国家勋章和国家荣誉颁授仪式。2019年院级领导上思政课22次，进课堂听评思政课23次。组织辅导员政治理论学习11期。开展以“青春心向党，建功新时代”为主题的学生干部思政研修专题培训，参训学生干部370名。以五四运动100周年、建国70周年等重大节庆日为契机，开展爱国主义教育，组织学生参加“青春，为祖国歌唱”全国高校网络拉歌活动和“我和我的祖国”快闪拍摄活动。
2.学生管理水平大幅提高。开展学生到课、迟到、早操、晚自习、劳动区卫生合格率“五率”统计评定工作。评选“先进班集体”17个、“国家奖学金”8名、“国家励志奖学金”187名、“十佳标兵”10名、“三好学生”53名、“优秀学生干部”84名。发放奖助资金1440万元。
3.职业技能水平不断提升。移动商务、现代农业技术两个专业的省级技能抽查结果良好。组织参加省级以上技能大赛共获奖22项，其中，商贸管理系学生获全国职业院校技能竞赛“导游服务赛项”二等奖，实现国赛奖项零的突破。承办2019年武陵山片区旅游服务业技能竞赛，获一等奖3个、二等奖3个、三等奖1个。承办2019年怀化市中职学校技能竞赛。
4.毕业设计抽查和对口专升本成绩喜人。完成2019届1977人毕业设计工作，计算机应用技术、服装设计专业在省级毕业设计抽查中合格率分别为80%、100%。组织203名学生参加“专升本”考试，录取108人，录取人数比上年增加27%。
6.校园文化活动丰富多彩。举办了第十四届“校园杯”篮球赛、迎新年元旦游艺晚会。组织开展“税务知识进校园”等主题讲座8场次。举办第五届大学生辩论赛、五四表彰文艺晚会、社团文艺晚会等活动。
三、以科技创新为动力，社会服务能力不断增强
1.科学研究成果丰硕。全年共安排科研经费195万元。立项各级各类科研课题41项，申报项目经费207万元。全院教师在省级以上期刊发表论文119篇。遴选9个水稻新品种进入湖南省区试。学院被怀化市委组织部评为怀化市2018-2019年度科技特派员工作先进单位。
2.精准扶贫成效明显。承办全国脱贫攻坚培训工作研讨会现场观摩活动。选派30名专家、教授深入贫困地区开展技术指导与服务。抽调1名同志到市驻村办工作，选派3名优秀同志驻村帮扶，2019年帮助贫困户9户14人实现脱贫摘帽。
3.继续教育工作稳步开展。全年共开办创业致富带头人、新型职业农民培训班11期，培训学员2930人。完成本科自学助考招生249人。做好了上海交通大学远程教育怀化学习中心40名学员网络教育工作。录取村干班新生45人。
4.纪念园保护与利用得到加强。2019年申报国家重点文物保护专项资金400万元，完成安防、防雷项目立项。征集文物1932件，编制《杂交水稻发源地纪念馆》布展方案，即将进入施工阶段。与湖南根缘教育咨询有限公司合作创建研学旅游基地。全年接待游客27万余人次。
四、以改革创新为引领，各项工作取得新成绩
1.招生就业工作有序推进
超额完成本年度招生任务，2019年共录取新生2692人，其中农技特岗生212人，45人上了本科线，生源质量整体提升。2019年新增新晃县人民政府、深圳长城科技开发、广州海大集团、怀化京东云、深圳百果园、怀化义乌小商品城等25家合作单位，校地校企合作、产教融合深入推进。开展大学生创业培训33期，培训学生990人。组织学生参加湖南省黄炎培创新创业大赛，获二等奖1个、三等奖3个，居全省高职院校前列。为189名贫困生申报求职创业补贴28万余元。2019届毕业生初次就业率达80.78%，年终就业率达95.15%。
1.办学80周年纪念活动成功举办。学院的校庆工作得到了市委、市政府的大力支持，校庆前夕省政协副主席、市委书记彭国甫和市委副书记陈恢清先后带领相关职能部门来校开展调研和现场办公，帮助学院进一步明确了办学定位、思路和特色，解决了教学场地不足、人才引进等实际问题。办学80周年纪念活动共联络校友上万人，回校参会680人，邀请各类嘉宾140余人，共有7000余人参加了现场大会和“不忘初心牢记使命”主题歌会。完成了校史的编撰，举办了校庆成果展，邀请陈锦萍、向其柏等杰出校友开展了系列讲座。通过校庆纪念活动，凝聚了办学力量，展示了办学成果，进一步树立了学院良好形象，扩大了学院社会影响。
2.基础设施建设不断完善。完成了计算机云机房建设，智能温室大棚正在施工。完成校园第三期绿化、办公楼中央空调安装等重点项目建设。为1045间学生宿舍安装空调，更换1123套学生宿舍新家具，新安装路灯72盏。新教学大楼建设获市委、市政府2000万元经费支持，已启动前期准备工作。
3.办公室管理服务水平不断提升。全年制定、修订规章制度15个，撰写总结、汇报等综合材料90余篇。教育阳光服务中心共受理各类服务事项174件，接待学生现场办理缴费、资助、报修等事项33090人次。完成学院2018年度文书档案的整理、归档和利用。完善公务用车的规范化管理，全年共接待来人来访150人次。
5.后勤服务提质升级。积极解决民生问题，多方协调处理东校区教职工安置、西校区教师公寓交房问题，现已进入司法程序。全年共完成校园日常维修1600多次。全年无食品与饮水安全事故，被评为怀化市餐饮服务优秀A级单位、怀化市示范性食堂。开展结核病、艾滋病防控知识讲座等9次。
6.信息化建设稳步推进。加强学院网络安全日常监督与管理工作，配合市公安局网侦支队对我院的网络安全进行了检查。加强了重大时间段和节假日网络安全的值班工作。开展国家网络安全宣传周活动。完成网络故障排查及维护约600次，官网、数字校园等系统运维约100次，中心机房网络及电力设备保障调试约80次。
7.图书馆工作再上台阶。2019年新增纸质图书6328册。全年接待读者2.36万人次，电子资源网上访问量280万次。举办了学院第三届“世界读书日”系列活动，开展了优秀读者评选活动，评选出了26名优秀学生读者。
8.国资审计工作进一步规范。完成学院基建维修和物资采购的招投标工作，全年立项190余项，采购金额达3100余万元。完成新增资产验收50余次，新增资产总金额达2000余万元。全年完成基建维修项目预、结算审计32项，审减金额780.39万元。
9.校园安全保障更加有力。2019年学院全市综治民调排33名，排名大幅提升。圆满完成2019级新生军训工作。应征入伍51人。通过湖南省教育厅“平安高校”建设项目的评审验收，获得了“怀化市综治工作考核先进单位”“怀化市安全生产和消防工作考核先进单位”。
六、困难与问题
我院在资金使用过程中，仍然存在一些困难与问题，主要表现在以下两方面：1、施行政府会计制度以来，执行财务与预算并行管理，在资金预算方面还存在较大的困难；2、在实际经费支出中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金；3、对各项往来账清理、清查不够及时。
七、思考与建议
1、要加强预算编制的前瞻性，依据政府会计准则及本单位实际，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理的编制本年度预算，以免预算支出和实际执行出现较大偏差的情况。
2、加强学习政府新会计制度、新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。
3、内部监督制度与机制建设、绩效评价制度与机制建设、重点领域与关键岗位制衡机制建设等有待加强。
怀化职业技术学院
2020年5月15日