怀化职业技术学院2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、怀化职业技术学院部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出
1、基本支出说明
2、项目支出说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2、机关运行经费
3、政府采购情况
4、预算绩效管理情况
5、国有资产占用情况
6、一般性支出情况
七、专业名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
根据市财政对我院申报“2022年部门预算”的批复，按照市财政要求，我院对报批的“2022年部门预算”说明、公示如下，如有异议请到规财处咨询或垂电2775038咨询。
一、部门基本概况
1、部门职责
坚持社会主义办学方向，坚持为“三农”服务，坚持为区域经费服务，以产、学、研相结合，注重社会效益、经济效益和生态效益，提供优质高效的社会服务活动，促进经济和社会的发展。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定，等等。
2、机构设置情况
怀化职业技术学院作为一级预算单位，内设机构如下：
①、学院教学教辅机构12个
综合管理部门1个：教务处
教学系部9个：信息与艺术设计系、机械与汽车工程、电子电工程系、商贸管理系、动物科技系、环境与生物科技系、思想政治理论课部、人文科技技术系、建筑工程系
教辅机构2个：图书馆、继续教育处。
②、党务部门6个
设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。
③、行政部门11个
设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、发展规划与财务处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。
二、部门预算单位构成
怀化职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年年初预算数17837.48万元，其中，一般公共预算拨款13837.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款4000万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较去年经费拨款9175.15万元增加了8662.33万元，增长94.41%，主要原因是：上级补助收入（包含生均拨款）和纳入财政专户管理的非税收入拨款增加。
2、支出预算
2022年年初预算数17837.48万元，其中，教育支出17837.48万元。其中：工资福利支出7653.2万元，压减公用经费和专项支出后，支出较去年8518.59万元减少865.39万元，降低10.16%，主要原因是：本年工资调整、保险缴费基数提高、住房公积金调整基数未包含。商品和服务支出2878.28万元，较去年241.56万元增加2636.72万元，主要是水电费增加465万元、其他商品服务支出增加416万元、培训费、劳务费等增加991万元及应转回教材款710万元经费：安江纪念园90万元，南繁基地60万元，老干活动工作经费8.01万元，对个人和家庭的补助1641万元，支出较去年415万元增加了1226万元，主要原因是：将助学金1396万元纳入其中。
3、公开表格
部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《项目支出表》、《国有资本经营预算支出表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出
2022年一般公共预算拨款收入为17837.48万元，其中，一般公共服务支出10695.07万元，占59.96%；社会保障和就业564.48万元，占3.16%；卫生健康支出287.31万元，占1.61%；住房保障支出625.62万元，占3.51%；其他支出5665万元，占31.76%。具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年年初预算数为7786.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
主要包括人员经费及日常公用经费，人员经费：基本工资2439.63万元，津贴补贴890.52万元，奖金1067万元，养老保险540.82万元，其他工资福利255.95万元，职业年金270.41万元，医疗保险287.31万元，住房公积金625.62万元，其他社会保险23.66万元，退休费245万元；日常公用经费：主要为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等，共计1500万元。
项目支出：2022年年初预算数为10051.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中：安江农校纪念园运转和日常维护90万元，实训基地（南繁）管理60万元。
五、政府性基金支出情况
2022年政府性基金支出为0万元，2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2022年怀化职业技术学院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元，预算控制数25万元，公务接待费为11.34万元，公务用车运行维护费13.66万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。我院的“三公经费”支出资金来源于纳入财政专户管理的非税收入拨款经费。经费安排较上年69.3万元减少44.3万元，下降177.2%，主要因为：积极响应国家关于严控三公经费开支的政策，尽可能控制开支。
2、机关运行经费
2022年怀化职业技术学院机关运行经费一般公共预算拨款2878.28万元，同口径对比，比上年预算数241.56万元增加2636.72万元，提高1091.53%，主要是水电费增加465万元、其他商品服务支出增加416万元、培训费、劳务费等增加1045万元及应转回教材款710万元经费：安江纪念园90万元，南繁基地60万元，老干活动工作经费8.01万元，具体到款级科目，经费主要用于：办公费支出80万元；印刷费支出710.63万元；水费支出200万元；电费支出300万元；物业管理费支出300万元；差旅费支出100万元；维修（护）费支出140万元；劳务费支出150万元；专用材料费支出15万元；其他商品和服务支出438.05万元；工会经费67.6万元；资本性支出5665万元。
3、政府采购情况
2022年怀化职业技术学院政府采购预算总额为475万元。其中，政府采购货物预算475万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、预算绩效管理情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为17837.48万元，其中，基本支出7786.25万元，项目支出10051.23万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。
5、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于办事人员公务用车。
截至2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
6、部门预算政府性基金支出情况说明
2022年未安排政府性基金支出
7、一般性支出情况
2022年本部门无会议费预算、无培训费预算、无节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
（详细报表附后）
