怀化职业技术学院2021年度部门预算公开说明
目 录
一、怀化职业技术学院部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出说明
2、项目支出说明
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2、机关运行经费
3、政府采购情况
4、预算绩效管理情况说明
5、国有资产占用情况说明
6、一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算支出表
6、部门预算一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门预算项目支出表
根据市财政对我院申报“2021年部门预算”的批复，按照市财政要求，我院对报批的“2021年部门预算”说明、公示如下，如有异议请到规财处咨询或垂电2775038咨询。
一、部门基本概况
1、部门职责
坚持社会主义办学方向，坚持为“三农”服务，坚持为区域经费服务，以产、学、研相结合，注重社会效益、经济效益和生态效益，提供优质高效的社会服务活动，促进经济和社会的发展。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定，等等。
2、机构设置情况
怀化职业技术学院作为一级预算单位，内设机构如下：
①、学院教学教辅机构12个
综合管理部门1个：教务处
教学系部9个：信息与艺术设计系、机械与汽车工程、电子电工程系、商贸管理系、动物科技系、环境与生物科技系、思想政治理论课部、人文科技技术系、建筑工程系
教辅机构2个：图书馆、继续教育处。
②、党务部门6个
设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。
③、行政部门11个
设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、发展规划与财务处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。
部门预算单位构成
怀化职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算，2021年年初预算数9175.15万元，其中，一般公共预算拨款5412.95万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3762.2万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年经费拨款6014.97万元增加了3160.18万元，主要原因是：纳入财政专户管理的非税收入拨款增加。
2、支出预算，2021年年初预算数9175.15万元，其中，主要是工资福利支出8518.59万元，支出较去年6014.97万元增加2503.62万元，主要原因是：本年工资调整、保险缴费基数提高、住房公积金提高等。商品和服务支出241.56万元，较去年78.01万元增加163.55万元，主要是财政预算安排的工作经费：安江纪念园90万元（增加30万元），南繁基地100万元（增加90万元），老干活动工作经费8.01万元，对个人和家庭的补助415万元，支出较去年450万元减少了35万元，主要原因是：退休人员工资福利、退休费等发放。
3、公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》，（公开表格附后）。
一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年一般公共预算拨款收入为9175.15万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年年初预算数为8985.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
主要包括人员经费及日常公用经费，人员经费：基本工资4586.98万元，津贴补贴850万元，奖金981.2万元，养老保险400万元，其他工资福利391万元，职业年金240万元，医疗保险400.88万元，住房公积金600万元，其他社会保险68.53万元，退休费415万元；日常公用经费：主要为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等，共计51.56万元。
2、项目支出：2021年年初预算数为190万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中：安江农校纪念园运转和日常维护90万元，实训基地（南繁）管理100万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2021年怀化职业技术学院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元，预算控制数69.3万元，公务接待费为11.34万元，公务用车运行维护费57.96万元。我院的“三公经费”支出资金来源于纳入财政专户管理的非税收入拨款经费。经费安排较上年77万元减少7.7万元，严格控制开支。
2、机关运行经费
2021年怀化职业技术学院机关运行经费一般公共预算拨款241.56万元，较2020年预算数有所增长，具体到款级科目，经费主要用于：办公费支出19万元；印刷费支出10万元；水费支出15万元；电费支出20万元；物业管理费支出16万元；差旅费支出18万元；维修（护）费支出18万元；劳务费支出23万元；专用材料费支出10万元；其他商品和服务支出8.01万元；工会经费43.55万元；资本性支出41万元。
3、政府采购情况
2021年怀化职业技术学院政府采购预算总额为0万元。
4、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于办事人员公务用车。
截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
5、部门预算政府性基金支出情况说明
2021年未安排政府性基金支出
6、一般性支出情况
2021年本部门无会议费预算、无培训费预算、无节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
六、预算绩效管理情况说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出9175.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中人员经费及日常公用经费8985.15万元，安江纪念园及南繁基地专项经费190万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
特此说明！
怀化职业技术学院
2021年3月5日
