怀化职业技术学院2019年度部门预算公开说明
目 录
一、怀化职业技术学院部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出说明
2、项目支出说明
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2、机关运行经费
3、政府采购情况
4、预算绩效管理情况
5、国有资产占用情况
七、专业名词解释
八、公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算支出表
6、部门预算一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
根据市财政对我院申报“2019年部门预算”的批复，按照市财政要求，我院对报批的“2019年部门预算”说明、公示如下，如有异议请到规财处咨询或垂电2775038咨询。
一、部门基本概况
（一）部门职责
坚持社会主义办学方向，坚持为“三农”服务，坚持为区域经费服务，以产、学、研相结合，注重社会效益、经济效益和生态效益，提供优质高效的社会服务活动，促进经济和社会的发展。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定，等等。
（二）机构设置情况
怀化职业技术学院作为一级预算单位，内设机构如下：
1、党务部门6个
设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。
2、行政部门11个
设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、发展规划与财务处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。
部门预算单位构成
怀化职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数5465.37万元，其中，一般公共预算拨款5465.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年经费拨款6633.35万元减少了1167.98万元，主要原因是：1、本年未申报非税收入，纳入财政专户管理的非税收入拨款未统计。
（二）支出预算，2019年年初预算数5465.37万元，其中，主要是工资福利支出4987.36万元，支出较去年4270.48万元增加716.88万元，主要原因是：本年预算增加了新进人员经费及工资提标等。商品和服务支出78.01万元，较去年持平，主要是财政预算安排的工作经费：安江纪念园60万元，南繁基地10万元，老干活动工作经费8.01万元，对个人和家庭的补助400万元，支出较去年439.49万元减少了39.49万元，主要原因是：原安江农校离退休人员的津补贴、基本养老金在12月份划归社保发放。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算拨款收入为5465.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为5395.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2019年年初预算数为70万元，主要是安江农校纪念园运转和日常维护60万元，南繁实训基地管理10万元，主要是单位为完成特定科研项目运转支出。
五、政府性基金支出
2019年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
“三公”经费预算
2019年怀化职业技术学院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元，预算控制数90万元，：
1、公务接待费为18万元，与上年持平；
2、公务用车运行维护费72万元，较上年80万元，减少8万元，主要为公车保养及油卡，严格控制开支；
3、2019年公务用车购置费预算为0万元；
4、2019年因公出国（境）费预算为0万元。
我院的“三公经费”支出资金来源于纳入财政专户管理的非税收入拨款经费。经费安排与上年基本持平。
机关运行经费
2019年怀化职业技术学院机关运行经费一般公共预算拨款78.01万元，于2018年预算数持平，具体到款级科目，经费主要用于：办公费支出1万元；印刷费支出1万元；水费支出2.8万元；电费支出5万元；物业管理费支出21万元；差旅费支出11.2万元；维修（护）费支出15万元；劳务费支出10万元；专用材料费支出3万元；其他商品和服务支出8.01万元等。
（三）政府采购情况
2019年怀化职业技术学院政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出5465.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出70万元，安江农校纪念园运转和日常维护60万元，南繁实训基地管理10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于办事人员公务用车。
预计2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开表格
见附件
